Карта коррупционных рисков

 

 

КАРТА

коррупционных рисков

Министерства культуры Республики Дагестан

 

Коррупционно – опасные полномочия

Наименование структурного подразделения

Наименование должности (с указанием ФИО служащего и работника)

Типовые ситуации

Степень риска (низкая, средняя, высокая)

Меры по минимизации (устранению) коррупционного   риска, сроки выполнения

1

2

3

4

5

6

7

 

Организация деятельности Министерства

 

Первый заместитель министра

 

использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

 

использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению

средняя

разъяснение должностному лицу:

-обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- ответственности за совершение коррупционных правонарушений

(постоянно)

Статс-секретарь-заместитель министра

 

 

Разработка и представление в Правительство РД в установленном

порядке проектов нормативных

правовых актов в

сфере деятельности Министерства

 

 

Первый заместитель министра

 

разработка проектов нормативных правовых актов, предоставляющих

необоснованные преимущества отдельным субъектам в сфере культуры

низкая

привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в форме обсуждения, проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте Министерства

(по мере необходимости)

Статс-секретарь-заместитель министра

 

Отдел по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры

Начальник отдела

 

Главный специалист - эксперт

 

Отдел искусства и кинематографии

Начальник отдела

 

Консультант

 

Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры

Начальник отдела

 

Консультант

 

Планово-экономический отдел

Начальник отдела

 

Отдел молодежных культурных программ

Начальник отдела

 

 

Разработка и реализация государственных программ Республики Дагестан в сфере деятельности Министерства

 

 

Первый заместитель министра

 

включение при разработке государственных программ Республики Дагестан условий, предоставляющих

необоснованные преимущества отдельным субъектам в сфере культуры

низкая

привлечение к разработке государственных программ Республики Дагестан в сфере деятельности Министерства институтов гражданского общества в форме обсуждения;

(по мере необходимости);

 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте Министерства;

(по мере необходимости);

 

размещение отчетов о реализации государственных программ

(по мере необходимости).

 

Статс-секретарь-заместитель министра

 

Отдел по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры

Начальник отдела

 

 

Главный специалист - эксперт

 

Отдел искусства и кинематографии

Начальник отдела

 

Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры

Начальник отдела

 

Консультант

Планово-экономический отдел

Начальник отдела

 

Главный специалист - эксперт

 

Главный специалист - эксперт

 

Специалист I разряда

 

Отдел молодежных культурных программ

Начальник отдела

 

Финансово – хозяйственный отдел

 

Начальник отдела

 

Отдел государственной службы и делопроизводства

Начальник отдела

 

Консультант

 

Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренных на содержание Министерства и подведомственных организаций Министерства

 

Финансово-хозяйственный отдел

Начальник отдела

 

Заместитель начальника отдела

 

Консультант

 

Главный специалист – эксперт

 

Главный специалист – эксперт

 

Главный специалист – эксперт-

 

необоснованное распределение финансирования, предоставление преимущества отдельным подведомственным организациям

средняя

размещение на официальном сайте Министерства финансового отчета и информации по государственным заданиям подведомственных учреждений культуры

(ежеквартально)

 

 

 

 

Планово-экономический отдел

Начальник отдела

 

Главный специалист - эксперт

 

Главный специалист - эксперт

 

Специалист I разряда

 

 

Осуществление государственного контроля за состоянием государственной части музейного фонда Российской Федерации в Республике Дагестан

 

Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры

Начальник отдела

 

Консультант

 

не отражение в акте проверки отсутствия экспонатов, за вознаграждение;

 

представление информации заинтересованным лицам (частным коллекционерам) о высокохудожественных предметах, подлежащих выкупу в Музейный фонд Российской Федерации;

 

согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение

средняя

 

 

размещение на официальном сайте Министерства информации о планах контрольных мероприятий, результатах проверки

(ежеквартально);

 

комиссионное проведение контрольных мероприятий.

 

 

 

Подготовка и принятие решений по проведению аттестации, квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Министерства, конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв

Отдел государственной службы и делопроизводства

 

члены конкурсной (аттестационной) комиссии

Начальник отдела

 

Консультант

 

Консультант

 

Главный специалист эксперт

 

предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о назначении на должность лица, не отвечающего квалификационным требованиям

средняя

коллегиальное принятие решений о результатах конкурсов;

(постоянно)

 

проведение внутреннего контроля;

(ежегодно)

 

разъяснение ответственным лицам:

-обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений

(постоянно)

 

Проведение аттестации педагогических работников учреждений культуры и искусства Республики Дагестан в целях установления квалификационной категории.

 

 

Заместитель министра

 

предоставление не предусмотренных законом преимуществ при проведении аттестации

средняя

коллегиальное принятие решений о результатах аттестации;

(постоянно)

 

проведение внутреннего контроля;

(ежегодно)

 

разъяснение ответственным лицам:

-обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

(постоянно)

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений

(постоянно)

Отдел государственной службы и делопроизводства

Начальник отдела

 

 

Отдел искусства и кинематографии

Начальник отдела

 

Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры

 

Начальник отдела

 

 

члены аттестационной комиссии

 

 

Размещение заказов и заключение  контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на Министерство функций и полномочий,   для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности

Финансово-хозяйственный отдел

Начальник отдела

 

 

утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;

 

при разработке документации о закупке критерии отбора поставщика, условия и оговорки контракта могут быть неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки, что влечет или может повлечь ограничение конкуренции;

 

расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;

 

необоснованное расширение(ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;

необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;

 

необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;

неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;

неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;

 

размещение заказа аврально в конце года (квартала);

необоснованное затягивание или ускорение процесса размещения заказа

средняя

размещение на официальном сайте Министерства информации о заключении государственных контрактов;

(по мере необходимости)

 

разъяснение государственным гражданским служащим:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

разъяснение государственным гражданским служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

(постоянно)

 

Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов

Финансово-хозяйственный отдел

Начальник отдела

 

Главный специалист – эксперт

 

несвоевременное включение в реестр имущества;

 

умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов.

средняя

организация внутреннего контроля (ежеквартально);

 

инвентаризация товарно-материальных ценностей

(ежегодно)

 

Организация и проведение проверок деятельности подведомственных организаций Министерства

Финансово-хозяйственный отдел

 

Начальник отдела

 

в ходе проведения проверки Комиссия обнаруживают нарушения действующего законодательства и во избежание составления акта о выявленных нарушениях,  руководитель или работник учреждения предлагает вознаграждение

средняя

размещение на официальном сайте Министерства информации о планах контрольных  мероприятий,  результатах проверки

(ежеквартально)

Отдел по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры

Начальник отдела

 

Главный специалист – эксперт

 

Отдел искусства и кинематографии

Начальник отдела

 

Консультант

Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры

Начальник отдела

 

Консультант

Планово-экономический отдел

Начальник отдела

 

Главный специалист - эксперт

 

Главный специалист - эксперт

 

Специалист I разряда

 

Отдел молодежных культурных программ

 

Начальник отдела

 

Отдел государственной службы и делопроизводства

Начальник отдела

 

Консультант

 

Консультант

 

Главный специалист эксперт

 

 

Координация и оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности Министерства и подведомственных организаций Министерства

 

Планово-экономический отдел

Начальник отдела

 

Главный специалист - эксперт

 

Главный специалист - эксперт

 

Специалист I разряда

 

умышленное искажение информации о целевых показателей эффективности деятельности Министерства и подведомственных организаций Министерства

низкая

размещение на официальном сайте Министерства информации о целевых показателях эффективности деятельности Министерства и подведомственных организаций Министерства

(ежеквартально)

 

 

Отдел по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры

Начальник отдела

 

Главный специалист – эксперт

 

 

Осуществление внутреннего финансового аудита в Министерстве

Финансово-хозяйственный отдел

Начальник отдела

 

Заместитель начальника отдела

 

Консультант

 

Главный специалист - эксперт

 

Главный специалист – эксперт

 

Главный специалист – эксперт

 

не отражение по итогам проведения внутреннего финансового аудита выявленных нарушений

 

высокая

разъяснение ответственным лицам:

-обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

(постоянно)

 

комиссионное проведение

контрольных мероприятий

(постоянно)

 

 

Представление интересов Министерства в судебных и иных органах власти

 

Первый заместитель министра

ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Министерства (пассивная позиция при защите интересов Министерства в целях принятия судебных решений в

пользу третьих лиц) при

представлении интересов

Министерства

в судебных

и иных органах власти;

 

злоупотребление

предоставленными

полномочиями (в обмен на

обещанное вознаграждение отказ

от исковых требований,

признание исковых требований,

заключение мирового

соглашения в нарушение

интересов Министерства;

 

выработка позиции

представления в суде интересов

Министерства, используя

договоренность со стороной по

делу (судьей);

 

получение положительного решения по делам Министерства, используя договоренность со стороной по делу (судьей).

 

разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений:

публикация решений судов в системе обмена информации; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции.

 

 

 

Статс-секретарь – заместитель министра

 

 

Отдел искусства и кинематографии

 

Начальник отдела

 

Консультант

 

Отдел государственной службы и делопроизводства

 

Начальник отдела

 

Отдел по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры

 

Начальник отдела

 

Финансово-хозяйственный отдел

Начальник отдела

 

Планово - экономический отдел

Начальник отдела

 

Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры

Начальник отдела

 

Отдел молодежных культурных программ

Начальник отдела

 

 

 

 

 

 

 

Карта рисков.docx
Дата размещения: 04.03.19 | Количество скачиваний: 49 | Размер файла: 30 кб.
Размещено: 2017-10-12 16:41:14 Изменено: 2019-03-04 09:23:20
Количество просмотров: 1345 Cегодня: 1

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31